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共青团开化县委员会汇总单位2016年度 部门决算

发布日期:2017/8/30 16:23:14

一、共青团开化县委员会汇总单位概况

(一)团县委是县委领导的先进青年的群众组织。其主要职责:

1.贯彻执行党和国家有关青年工作的方针、政策、法律法规,并监督实施。

2.贯彻执行团代会决议,领导全县共青团、青联、学联和少先队工作,对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

3.参与全县青少年事业发展规划的制订工作。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

5.会同有关部门组织中小学生开展各种特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结,指导全县“希望工程”实施工作。协同有关部门开展社会监督,开展青少年维权工作。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.负责乡镇、部门团干部的协管工作,指导并组织全县团干部的在职培训。

8.指导乡镇团委和县属团组织的工作。

9.指导、管理县青少年宫工作。

10.严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

11.完成上级交办的其他事项

二)开化县青少年宫是一个以青少年健康成长为主线,拓展校外活动规模,开展一系列有益于青少年素质提升的艺术、文化、体育、科技等培训,举办夏令营、平安自护、流动少年宫等各种活动的一个公益事业财政全额事业单位。其主要职责是:

主要负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展;组织开展青少年文化交流活动;负责青少年校外活动组织的建设和管理工作;负责组织开化县少先队及青少年社团开展各类社会活动;完成上级部门交办的其他任务;

(三)部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团开化县委员会汇总单位部门决算包括:本级决算、开化县青少宫决算。

二、共青团开化县委员会汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、共青团开化县委员会汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

共青团开化县委员会汇总单位2016年度收入决算412.04万元,其中:本年收入391.56万元,占总收入95.03%,包括财政拨款收入201.43万元(其中,一般公共预算201.43万元,政府性基金预算0万元),占总收入48.89%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入190.13万元,占总收入 46.14%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入20.48万元,占总收入4.97 %

(二)支出决算总体情况

共青团开化县委员会汇总单位2016年度支出决算382.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出138.28 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出40.45 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出170.33 万元、社会保障和就业支出20.07 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出13.63 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出145.76 万元,日常公用支出48.41 万元,项目支出188.59 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出201.43万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出181.32万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

共青团开化县委员会汇总单位2016年年初预算为175.34万元,2016年一般公共预算当年拨款201.43万元,完成年初预算的114.88 %,主要是预算年度中间有人员增加,以及在编人员的正常工资调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.99万元,占55.10%;教育支出20万元,占9.93%;文化体育与传媒支出43.53元,占21.61%;社会保障和就业支出14.96万元,占7.43%;住房保障支出11.95万元,占5.93%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为65.41万元,2016年决算为72.93万元,完成年初预算的111.50%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员正常工资调整等。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2016年年初预算39万元,2016年决算为38.06万元,完成年初预算的 97.59%,决算数小于预算数的主要原因部份项目压缩了开支。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算10.42万元,2016年决算为11.95万元,完成年初预算的 114.68%,决算数大于预算数的主要原因在编人员公积金每年例行调整增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算40.39万元,2016年决算为43.53万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因是青少年宫2016年5月人员调入及在编人员正常的工资调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算10.42万元,2016年决算为11.95万元,完成年初预算的 114.68%,决算数大于预算数的主要原因在编人员公积金每年例行调整增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为0.12万元,2016年决算为为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

共青团开化县委员会汇总单位2016年一般公共预算基本支出151.37万元,其中:

人员经费126.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费24.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年共青团开化县委员会汇总无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.94万元,比上年决算数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是为开展中日青年友好交流,团省委组织全省青年代表参加浙江青年友好代表团赴日本进行友好交流。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.27万元,比上年决算数增长(或下降)10%。主要用于接待各级团组织开展相关活动等支出。减少的主要原因是本单位严格执行各项接待制度,厉行节约要求,进一步从严“三公经费”开支。

其中,本单位国内公务接待11批次,85人次,共 0.27万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.6万元,比上年决算数增长(或下降)11.56%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.6万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是全县实行公务用车制度改革,车辆移交公务用车平台中心。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度团县委本级、所属事业单位开化县青少年宫机关运行经费一般公共预算支出14.53万元,比上年度减少22.10万元,下降60.33%,主要原因是压缩机关经费开支。

2.政府采购支出情况

2016年度团县委本级及所属各单位政府采购支出总额    3.84万元,其中:政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   3.84万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,团县委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度团县委各单位无实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

13.201(类)29(款)99(项):指其他群众团体事务支出。

14.207(类)01(款)99(项):其他文化支出。

15.207(类)99(款)99(项):其他文化体育与传媒支出。

16.207(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.207(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出。

           

              2016年决算公开附表:共青团开化县委员会汇总.XLS